Informazioni sulle singole procedure

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Prestazioni professionali paratica VVF, regione, Agenzia Dogane per installazione serbatoio interrato gasolio per autotrazione mezzi comunali
  • CIG: Z3E207ABED
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 25334.62
  • Totale importo liquidato: 25334.62
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00379100431 - EDILIZIA AZZACCONI S.R.L.
    • PDRNTN60H13G859P - PEDRETTI ANTONIO
    • 01874120437 - STUDIO TECNICO NATALI PAROLISI
    • 01430050433 - IMPRESA EDILE RAMADORI DI R. MARCO & C. SNC
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00379100431 - EDILIZIA AZZACCONI S.R.L.
    • PDRNTN60H13G859P - PEDRETTI ANTONIO
    • 01874120437 - STUDIO TECNICO NATALI PAROLISI
    • 01430050433 - IMPRESA EDILE RAMADORI DI R. MARCO & C. SNC

Indagini CLE
  • CIG: ZA8203D0BB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2477.31
  • Totale importo liquidato: 2477.31
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CLCRRT60T22E783H - CALCAGNI ROBERTO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • CLCRRT60T22E783H - CALCAGNI ROBERTO

Compenso CTU causa Ricotta Comune
  • CIG: Z4620594C9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 824.72
  • Totale importo liquidato: 824.72
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • SCPNRC44M28E783Y - SCOPPA ENRICO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • SCPNRC44M28E783Y - SCOPPA ENRICO

SERVIZIO DI PREPARAZIONE PASTI PER LA MENSA SCOLASTICA ANNO 2017
  • CIG: ZA31E55DA3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2288.48
  • Totale importo liquidato: 2288.48
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00733460422 - ASS.COOP
    • 00733460422 - ASS.COOP
    • 00733460422 - ASS.COOP
    • 00733460422 - ASS.COOP
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00733460422 - ASS.COOP
    • 00733460422 - ASS.COOP
    • 00733460422 - ASS.COOP
    • 00733460422 - ASS.COOP

SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI GENERALI ANNO 2017
  • CIG: Z651D68938
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 8558.44
  • Totale importo liquidato: 8558.44
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    • 01237780430 - AUXO S.R.L.
    • 01237780430 - AUXO S.R.L.
    • 02473430284 - TIPOGRAFIA DI BATTAGLIA SNC DI CARTURAN MICHELE E BUSON
    • BNIDNT80D01D653A - BINI DONATO
    • 93073890431 - A.S.D. E DI PROMOZIONE SOCIALE SORRISO
    • STRRRT70M18I436R - R.S. ELETTRICITA' DI STRAFFI ROBERTO
    • 00859730434 - ADRIATICA OLI S.R.L.
    • 01760720449 - PENSIONI SERVICE SRL
    • 93073890431 - A.S.D. E DI PROMOZIONE SOCIALE SORRISO
    • 01588450427 - ARPAM
    • 01529220434 - EUROCARTA S.R.L.
    • 00993181007 - CONI COMITATO REGIONALE MARCHE
    • FLGJCP89L30E388M - FULGENTI JACOPO
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    • 00859730434 - ADRIATICA OLI S.R.L.
    • 01336610587 - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00993181007 - CONI COMITATO REGIONALE MARCHE
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    • 00745860445 - OLITECNICA SRL
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    • 01237780430 - AUXO S.R.L.
    • 02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    • 01237780430 - AUXO S.R.L.
    • 01237780430 - AUXO S.R.L.
    • 02473430284 - TIPOGRAFIA DI BATTAGLIA SNC DI CARTURAN MICHELE E BUSON
    • BNIDNT80D01D653A - BINI DONATO
    • 93073890431 - A.S.D. E DI PROMOZIONE SOCIALE SORRISO
    • STRRRT70M18I436R - R.S. ELETTRICITA' DI STRAFFI ROBERTO
    • 00859730434 - ADRIATICA OLI S.R.L.
    • 01760720449 - PENSIONI SERVICE SRL
    • 93073890431 - A.S.D. E DI PROMOZIONE SOCIALE SORRISO
    • 01588450427 - ARPAM
    • 01529220434 - EUROCARTA S.R.L.
    • 00993181007 - CONI COMITATO REGIONALE MARCHE
    • FLGJCP89L30E388M - FULGENTI JACOPO
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    • 00859730434 - ADRIATICA OLI S.R.L.
    • 01336610587 - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00993181007 - CONI COMITATO REGIONALE MARCHE
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    • 00745860445 - OLITECNICA SRL
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    • 01237780430 - AUXO S.R.L.
    • 02778750246 - SOLUZIONE UFFICIO SRL

ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO SERVIZI ANNO 2017
  • CIG: ZBF1D69A9D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 8066.85
  • Totale importo liquidato: 8066.85
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00921380432 - O.ME.CAR
    • 01910580438 - GRAFOS SRLS
    • LMBGNN61T19L501B - AZ. AGR. LAMBERTUCCI GIOVANNI
    • 01506590437 - PNEUMATICI SECCACINI LUIGI S.N.C. DI SECCACINI FRANCESCO E PIERO
    • 01506590437 - PNEUMATICI SECCACINI LUIGI S.N.C. DI SECCACINI FRANCESCO E PIERO
    • LMBMRC74T29E783C - LAMBERTUCCI MARCO
    • LMBMRC74T29E783C - LAMBERTUCCI MARCO
    • 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C. DI ORTENZI ALBERICO & C.
    • 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C. DI ORTENZI ALBERICO & C.
    • 00936630151 - CORPORATE EXPRESS SRL
    • 00922460446 - ELETTRAUTO FALERIA snc
    • ZVGSMN77D29I436P - ZAVAGLINI SIMONE
    • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL
    • 00605480431 - ASTRA ARGENTI srl - Montelupone (MC)
    • 00936630151 - CORPORATE EXPRESS SRL
    • 00936630151 - CORPORATE EXPRESS SRL
    • 00936630151 - CORPORATE EXPRESS SRL
    • NROFRN58H20D477V - PROMOS di Nori Floriano
    • 01174740439 - GINESINA LEGNAMI DI CECCHETTI MARIA & C. SNC
    • 01506590437 - PNEUMATICI SECCACINI LUIGI S.N.C. DI SECCACINI FRANCESCO E PIERO
    • 01506590437 - PNEUMATICI SECCACINI LUIGI S.N.C. DI SECCACINI FRANCESCO E PIERO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00921380432 - O.ME.CAR
    • 01910580438 - GRAFOS SRLS
    • LMBGNN61T19L501B - AZ. AGR. LAMBERTUCCI GIOVANNI
    • 01506590437 - PNEUMATICI SECCACINI LUIGI S.N.C. DI SECCACINI FRANCESCO E PIERO
    • 01506590437 - PNEUMATICI SECCACINI LUIGI S.N.C. DI SECCACINI FRANCESCO E PIERO
    • LMBMRC74T29E783C - LAMBERTUCCI MARCO
    • LMBMRC74T29E783C - LAMBERTUCCI MARCO
    • 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C. DI ORTENZI ALBERICO & C.
    • 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C. DI ORTENZI ALBERICO & C.
    • 00936630151 - CORPORATE EXPRESS SRL
    • 00922460446 - ELETTRAUTO FALERIA snc
    • ZVGSMN77D29I436P - ZAVAGLINI SIMONE
    • 02013490426 - CARLO SPLENDIANI SRL
    • 00605480431 - ASTRA ARGENTI srl - Montelupone (MC)
    • 00936630151 - CORPORATE EXPRESS SRL
    • 00936630151 - CORPORATE EXPRESS SRL
    • 00936630151 - CORPORATE EXPRESS SRL
    • NROFRN58H20D477V - PROMOS di Nori Floriano
    • 01174740439 - GINESINA LEGNAMI DI CECCHETTI MARIA & C. SNC
    • 01506590437 - PNEUMATICI SECCACINI LUIGI S.N.C. DI SECCACINI FRANCESCO E PIERO
    • 01506590437 - PNEUMATICI SECCACINI LUIGI S.N.C. DI SECCACINI FRANCESCO E PIERO

SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017
  • CIG: Z3B1D6985F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 50853.47
  • Totale importo liquidato: 50853.47
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA

SPESE PER ACQUISTO DI BENI - CARNE ED INSACCATI ANNO 2017 - CASA DI RIPOSO
  • CIG: ZD51D693CC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4853.38
  • Totale importo liquidato: 4853.38
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO

SPESE ANNO 2017 - ACQUISTO DI BENI CASA DI RIPOSO GENERI ALIMENTARI
  • CIG: Z711D69256
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5430.32
  • Totale importo liquidato: 5430.32
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA

SPESE ACQUISTO BENI CASA DI RIPOSO - FRUTTA E VERDURA ANNO 2017
  • CIG: Z191D69321
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4564.52
  • Totale importo liquidato: 4564.52
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS

SPESE PER ACQUISTO DI BENI - LATTE E DERIVATI - CASA DI RIPOSO ANNO 2017
  • CIG: Z9B1D691E4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7669.02
  • Totale importo liquidato: 7669.02
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL

SPESE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA - ANNO 2017
  • CIG: Z801D68B98
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1075.66
  • Totale importo liquidato: 1075.66
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA

SPESE ANNO 2017 - ACQUISTO BENI MENSA SCOLASTICA - CARNE ED INSACCATI
  • CIG: ZEE1D68CCF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 539.41
  • Totale importo liquidato: 539.41
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO

SPESE PER ACQUISTO BENI - PRODOTTI MONOUSO - MENSA SCOLASTICA ANNO 2017
  • CIG: Z861D68B40
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 145.36
  • Totale importo liquidato: 145.36
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.

SPESE ANNO 2017 ACQUISTO BENI - FRUTTA E VERDURA - MENSA SCOLASTICA
  • CIG: Z8D1D68C28
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 122.05
  • Totale importo liquidato: 122.05
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS

SPESE ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO CASA DI RIPOSO ANNO 2017
  • CIG: ZB01D68EBA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 305.00
  • Totale importo liquidato: 305.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01717430431 - ANGELETTI S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01717430431 - ANGELETTI S.R.L.

SPESE ACQUISTO DI BENI - PANNOLONI E TRAVERSE - CASA DI RIPOSO ANNO 2017
  • CIG: ZF71D68F3C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 854.88
  • Totale importo liquidato: 854.88
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01323030690 - FATER S.P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01323030690 - FATER S.P.A.

SPESE PER ACQUISTO DI BENI - PANE E DERIVATI ANNO 2017 - CASA DI RIPOSO
  • CIG: Z791D69383
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 994.25
  • Totale importo liquidato: 994.25
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.

SPESE PER FORNITURA ACQUA RETE ACQUEDOTTO - ANNO 2017
  • CIG: Z0C1D6996E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 690.18
  • Totale importo liquidato: 690.18
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00157980442 - TENNACOLA SPA
    • 00157980442 - TENNACOLA SPA
    • 00157980442 - TENNACOLA SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00157980442 - TENNACOLA SPA
    • 00157980442 - TENNACOLA SPA
    • 00157980442 - TENNACOLA SPA

SPESE ACQUISTO SERVIZI ANNO 2017 - RISCALDAMENTO
  • CIG: ZDA1D69911
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4813.59
  • Totale importo liquidato: 4813.59
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00484960588 - ENI S.P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00484960588 - ENI S.P.A.

SPESE PER ACQUISTO DI BENI ANNO 2017 - SERVIZI GENERALI
  • CIG: Z3F1D688C8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 4856.50
  • Totale importo liquidato: 4856.50
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01521620433 - CENTRO CRISALIDE SRL
    • 01237780430 - AUXO S.R.L.
    • 01681370431 - SOCIETA' AGRICOLA VIVAI BELLESI DI BELLESI FRANCO E BELLESI DAVIDE S.S.
    • 01681370431 - SOCIETA' AGRICOLA VIVAI BELLESI DI BELLESI FRANCO E BELLESI DAVIDE S.S.
    • 01681370431 - SOCIETA' AGRICOLA VIVAI BELLESI DI BELLESI FRANCO E BELLESI DAVIDE S.S.
    • 01681370431 - SOCIETA' AGRICOLA VIVAI BELLESI DI BELLESI FRANCO E BELLESI DAVIDE S.S.
    • 01681370431 - SOCIETA' AGRICOLA VIVAI BELLESI DI BELLESI FRANCO E BELLESI DAVIDE S.S.
    • 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C. DI ORTENZI ALBERICO & C.
    • 01181180439 - ORTOPEDIA ADRIANO MARCELLETTI
    • 01066420439 - ITCAM SRL
    • 01066420439 - ITCAM SRL
    • 01737680437 - RM SRL
    • 02106250398 - TRONY - DML SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01521620433 - CENTRO CRISALIDE SRL
    • 01237780430 - AUXO S.R.L.
    • 01681370431 - SOCIETA' AGRICOLA VIVAI BELLESI DI BELLESI FRANCO E BELLESI DAVIDE S.S.
    • 01681370431 - SOCIETA' AGRICOLA VIVAI BELLESI DI BELLESI FRANCO E BELLESI DAVIDE S.S.
    • 01681370431 - SOCIETA' AGRICOLA VIVAI BELLESI DI BELLESI FRANCO E BELLESI DAVIDE S.S.
    • 01681370431 - SOCIETA' AGRICOLA VIVAI BELLESI DI BELLESI FRANCO E BELLESI DAVIDE S.S.
    • 01681370431 - SOCIETA' AGRICOLA VIVAI BELLESI DI BELLESI FRANCO E BELLESI DAVIDE S.S.
    • 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C. DI ORTENZI ALBERICO & C.
    • 01181180439 - ORTOPEDIA ADRIANO MARCELLETTI
    • 01066420439 - ITCAM SRL
    • 01066420439 - ITCAM SRL
    • 01737680437 - RM SRL
    • 02106250398 - TRONY - DML SRL

SPESE ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI - MENSA SCOLASTICA ANNO 2017
  • CIG: ZC51DF59A9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 900.00
  • Totale importo liquidato: 89.67
  • Data inizio lavori: 01-01-2017
  • Data ultimazione: 31-12-2017
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01836980365 - MARR SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01836980365 - MARR SPA

Rinegoziazione servizio tesoreria anno 2015
  • CIG: X4214ECCCC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 500.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01377380421 - BANCA MARCHE SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01377380421 - BANCA MARCHE SPA

Spese generali funzionamento prestazione servizi
  • CIG: XF814ECCD4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 262.30
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01500670433 - MICROTEL SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01500670433 - MICROTEL SRL

2^ edizione esposizione amatoriale canina
  • CIG: ZC816A7A7C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 200.93
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00605480431 - ASTRA ARGENTI srl - Montelupone (MC)
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00605480431 - ASTRA ARGENTI srl - Montelupone (MC)

Acquisto materiali PEG 2015
  • CIG: X7514ECCD1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 482.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • RMNNCL58B24D542W - CENTRO DEL COLORE di Ermini Nicola
  •  
  • Aggiudicatari:
    • RMNNCL58B24D542W - CENTRO DEL COLORE di Ermini Nicola

Acquisto stampati carte d'identità
  • CIG: XC3138EEC6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 335.50
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA

Manutenzione edifici comunali - impianti riscaldamento
  • CIG: X4914ECCB9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 732.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CRLMRA47L22L501T - A.T.R. DI CIARLANTINI MARIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • CRLMRA47L22L501T - A.T.R. DI CIARLANTINI MARIO

Acquisto beni e servizi per il funzionamento dei servizi comunali - cimitero
  • CIG: XAD138EEBA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 89.51
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • PRLLGN62R21A739B - MARMI 2011 d Perluigi Luigino
  •  
  • Aggiudicatari:
    • PRLLGN62R21A739B - MARMI 2011 d Perluigi Luigino

Raccolta trasferimento e smaltimento rifiuti speciali casa di riposo
  • CIG: X90138EEC1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 101.28
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00859730434 - ADRIATICA OLI S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00859730434 - ADRIATICA OLI S.R.L.

Manutenzione e riparazione scuolabus
  • CIG: X68138EEC2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 204.99
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00922460446 - ELETTRAUTO FALERIA snc
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00922460446 - ELETTRAUTO FALERIA snc

Fornitura materiale elettrico per impianti illuminazione pubblica
  • CIG: XE0138EEBF
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 820.63
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01634070435 - REMATARLAZZI S.P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01634070435 - REMATARLAZZI S.P.A.

Esame lastra copertura tettoia locale caldaia
  • CIG: XF2138EEB2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 244.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01049910431 - SEA SAS DI BINOTTI ANDREA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01049910431 - SEA SAS DI BINOTTI ANDREA

Fornitura bandiere e fascia sindaco
  • CIG: XE4138EED8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 162.26
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • NROFRN58H20D477V - PROMOS di Nori Floriano
  •  
  • Aggiudicatari:
    • NROFRN58H20D477V - PROMOS di Nori Floriano

Servizio sbobinatura seduta consiglio comunale del 30-4-2015
  • CIG: XBC138EED0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 114.50
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • BRNMCR60E45H265J - Branca Maria Cristina
  •  
  • Aggiudicatari:
    • BRNMCR60E45H265J - Branca Maria Cristina

Fornitura materiale elettrico per illuminazione pubblica
  • CIG: XAF14ECCC3
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 360.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01384070445 - MENOWATT GE SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01384070445 - MENOWATT GE SRL

Acquisto beni e servizi per il funzionamento dei servizi comunali 2015
  • CIG: X77138EEE1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 610.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • LCRNGL53C18H876M - LUCARELLI ANGELO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • LCRNGL53C18H876M - LUCARELLI ANGELO

Economato 2015
  • CIG: X88113EF3B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 404.47
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00142480409 - CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00142480409 - CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO

Acquisto beni mensa scolastica
  • CIG: X38113EF3D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 2739.46
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA

ACQUISTO ALIMENTARI PER CASA DI RIPOSO ANNO 2015
  • CIG: X10113EF3E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 11085.86
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO

ASSISTENZA CASA DI RIPOSO 2015
  • CIG: 62341539CB
  • Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 123394.04
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00733460422 - ASS.COOP
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00733460422 - ASS.COOP

ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015
  • CIG: XEB138EEC5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 11589.01
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 06832931007 - GALA SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 06832931007 - GALA SPA

UTENZE TELEFONICHE ANNO 2015
  • CIG: X60113EF3C
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 677.51
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00488410010 - TELECOM ITALIA SPA

ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015
  • CIG: X18138EEC4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 288.42
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 06832931007 - GALA SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 06832931007 - GALA SPA

COLONIA MARINA E CENTRO ESTIVO RAGAZZI ANNO 2015 - CON ASSICURAZIONE
  • CIG: XE214ECCC8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 1175.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 90046140449 - UISP COMITATO PROVINCIALE FERMO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 90046140449 - UISP COMITATO PROVINCIALE FERMO

ACQUISTO ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA ANNO 2015
  • CIG: X38113EF3D
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 376.30
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO

ALIMENTARI PER CASA DI RIPOSO ANNO 2015
  • CIG: X10113EF3E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 3207.38
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA
    • VCRMRA54R14I436E - VICERE' MARIO
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS

ACQUISTO BENI E SERVIZI PER OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2015
  • CIG: XBA14ECCC9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 3050.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CCCGUO62R26C582O - CICCONI UGO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • CCCGUO62R26C582O - CICCONI UGO

COLONIA MARINA RAGAZZI ANNO 2015
  • CIG: XE214ECCC8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 877.50
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01631290432 - CONTRAM MOBILITA'
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01631290432 - CONTRAM MOBILITA'

CARTELLA ELETTORALE PER ELEZIONI REGIONALI
  • CIG: XA2138EEB4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 0.00
  • Totale importo liquidato: 91.50
  • Data inizio lavori: 01-01-2015
  • Data ultimazione: 31-12-2015
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA
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