Informazioni sulle singole procedure

Contenuti pubblicati ai sensi degli Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016.

Contenuti dell'obbligo

Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate.

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Scelta contraente

SPESE PRESTAZIONE SERVIZI CASA DI RIPOSO/RES. PROTETTA

CIG: ZC52773349 pubblicato in data 23-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 694.48
Totale importo liquidato: 694.48
Data inizio lavori: 05-02-2019
Data ultimazione: 28-11-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01237780430 - AUXO S.R.L.
- 01237780430 - AUXO S.R.L.
- CRLMRA47L22L501T - A.T.R. DI CIARLANTINI MARIO
- 01237780430 - AUXO S.R.L.
- 01237780430 - AUXO S.R.L.

Aggiudicatari:
- 01237780430 - AUXO S.R.L.
- 01237780430 - AUXO S.R.L.
- CRLMRA47L22L501T - A.T.R. DI CIARLANTINI MARIO
- 01237780430 - AUXO S.R.L.
- 01237780430 - AUXO S.R.L.

ACQUISTO N. 7 BIGLIETTI AEREI DELEGAZIONE PRAGA

CIG: ZC02A1C3D9 pubblicato in data 23-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1200.50
Totale importo liquidato: 1200.50
Data inizio lavori: 08-10-2019
Data ultimazione: 22-10-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- LSSMTN86R46E783F - ULISSI MARTINA
- LSSMTN86R46E783F - ULISSI MARTINA

Aggiudicatari:
- LSSMTN86R46E783F - ULISSI MARTINA
- LSSMTN86R46E783F - ULISSI MARTINA

ACQUISTO SOFTWARE ED HARDWARE RILEVAMENTO PRESENZE HALLEY

CIG: ZBD24CD816 pubblicato in data 23-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1577.46
Totale importo liquidato: 1577.46
Data inizio lavori: 03-09-2018
Data ultimazione: 01-08-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

SPESE SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI

CIG: ZBB27785E4 pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 86.62
Totale importo liquidato: 86.62
Data inizio lavori: 05-02-2019
Data ultimazione: 08-11-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 12158781000 - SHOP E-GOV SRL
- 01574460430 - NEWTEC SRL

Aggiudicatari:
- 12158781000 - SHOP E-GOV SRL
- 01574460430 - NEWTEC SRL

ABBONAMENTI ANNO 2019 MEMOWEB E DEMOFULL PER SERVIZI DEMOGRAFICI

CIG: ZBA2793FD0 pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 733.20
Totale importo liquidato: 733.20
Data inizio lavori: 05-02-2019
Data ultimazione: 01-08-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
- 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.

Aggiudicatari:
- 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
- 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.

SPESE ACQUISTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020

CIG: ZB929B617B pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 31.05
Totale importo liquidato: 31.05
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00961190444 - FAGIANI GIUSEPPINA

Aggiudicatari:
- 00961190444 - FAGIANI GIUSEPPINA

SPESE ACQUISTO BENI ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 2019

CIG: Z9A27C930F pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 316.47
Totale importo liquidato: 316.47
Data inizio lavori: 29-03-2019
Data ultimazione: 01-08-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA

Aggiudicatari:
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA

SPESE PER ACQUISTO PANE - CASA DI RIPOSO ANNO 2019

CIG: Z962724485 pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 655.16
Totale importo liquidato: 655.16
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.

Aggiudicatari:
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.

SPESE LEGALI PER RICORSO TAR LAZIO ORDINANZA SISMA N. 43/2017

CIG: Z942991BE5 pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1384.92
Totale importo liquidato: 1384.92
Data inizio lavori: 13-02-2018
Data ultimazione: 01-10-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- LCCLRT36S20A271L - STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI
- LCCLRT36S20A271L - STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI

Aggiudicatari:
- LCCLRT36S20A271L - STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI
- LCCLRT36S20A271L - STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI

SPESE PER ACQUISTO BENI - LATTE E DERIVATI - CASA DI RIPOSO ANNO 2019

CIG: Z942724205 pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 6177.55
Totale importo liquidato: 6177.55
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL

Aggiudicatari:
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL

SPESE ACQUISTO LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2018/2019

CIG: Z8F258037B pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 661.45
Totale importo liquidato: 661.45
Data inizio lavori: 18-02-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01801780436 - CARTIDEA DI GENTILI MAURO & C. SNC
- 00961190444 - FAGIANI GIUSEPPINA
- PNGMLL68A49L191X - MAFALDA DI PIANGATELLO MARIELLA
- CRCCLD78E19I436X - SARNANO UFFICIO DI CLAUDIO CERCHIE'
- TMIGLN49B55I436J - TIMI GIULIANA
- TMIGLN49B55I436J - TIMI GIULIANA

Aggiudicatari:
- 01801780436 - CARTIDEA DI GENTILI MAURO & C. SNC
- 00961190444 - FAGIANI GIUSEPPINA
- PNGMLL68A49L191X - MAFALDA DI PIANGATELLO MARIELLA
- CRCCLD78E19I436X - SARNANO UFFICIO DI CLAUDIO CERCHIE'
- TMIGLN49B55I436J - TIMI GIULIANA
- TMIGLN49B55I436J - TIMI GIULIANA

SPESE PUBBLICITA' EVENTO "VIA CRUCIS"

CIG: Z8A280877E pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1191.54
Totale importo liquidato: 1191.54
Data inizio lavori: 02-04-2019
Data ultimazione: 01-08-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00326930377 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
- 00250420429 - TV CENTRO MARCHE SPA

Aggiudicatari:
- 00326930377 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
- 00250420429 - TV CENTRO MARCHE SPA

SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - MENSA SCOLASTICA ANNO 2019

CIG: Z8427239C9 pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 992.38
Totale importo liquidato: 599.54
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO

Aggiudicatari:
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO

ACQUISTO FASCIA E CUSTODIA SINDACO DITTA SERPONE S.R.L.

CIG: Z8128E683F pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 392.84
Totale importo liquidato: 392.84
Data inizio lavori: 05-02-2019
Data ultimazione: 05-10-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00454600636 - SERPONE S.R.L.

Aggiudicatari:
- 00454600636 - SERPONE S.R.L.

CANONI SERVIZI HALLEY ANNO 2019

CIG: Z7B2728F9A pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 10050.90
Totale importo liquidato: 10050.90
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

SPESE PER ACQUISTO BENI - CARNE E INSACCATI - MENSA SCOLASTICA ANNO 2019

CIG: Z782723B74 pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 654.28
Totale importo liquidato: 654.28
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO

Aggiudicatari:
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO

CANONE SIEL ANNI 2019-2021

CIG: Z68281EB10 pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1708.00
Totale importo liquidato: 1708.00
Data inizio lavori: 05-02-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01565050448 - S.I.E.L.srl

Aggiudicatari:
- 01565050448 - S.I.E.L.srl

AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS POIESIS DI MACERATA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA SUGLI SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CIG: Z6529D3EE1 pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1143.96
Totale importo liquidato: 1143.96
Data inizio lavori: 19-09-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01868760438 - POIESIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
- 01868760438 - POIESIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
- 01868760438 - POIESIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Aggiudicatari:
- 01868760438 - POIESIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
- 01868760438 - POIESIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
- 01868760438 - POIESIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

SPESE PER ACQUISTO BENI - FRUTTA E VERDURA - CASA DI RIPOSO ANNO 2019

CIG: Z632724385 pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 5650.79
Totale importo liquidato: 5650.79
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS

Aggiudicatari:
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS

SERVIZIO FESTA SAN SAVINO BARBONI

CIG: Z5A2991CEE pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 800.00
Totale importo liquidato: 800.00
Data inizio lavori: 18-07-2019
Data ultimazione: 19-09-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- RMGSFN77D29E783N - LIGHT SERVICE

Aggiudicatari:
- RMGSFN77D29E783N - LIGHT SERVICE

SPESE ARTISTI DI STRADA MANIFESTAZIONE GUALDO D'AUTUNNO. DITTA ARTIME E MACCHIE DI COLORE

CIG: Z532A53844 pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1492.00
Totale importo liquidato: 1492.00
Data inizio lavori: 22-10-2019
Data ultimazione: 08-11-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02048910448 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIME
- 98200280174 - MACCHIE DI COLORE APS

Aggiudicatari:
- 02048910448 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIME
- 98200280174 - MACCHIE DI COLORE APS

SPESE ACQUISTO BENI CASA RIPOSO

CIG: Z4E27914FA pubblicato in data 21-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1185.45
Totale importo liquidato: 1185.45
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01335870430 - FALLIMENTI SRL
- 01500670433 - MICROTEL SRL
- 01864740129 - COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
- 01717430431 - ANGELETTI S.R.L.

Aggiudicatari:
- 01335870430 - FALLIMENTI SRL
- 01500670433 - MICROTEL SRL
- 01864740129 - COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
- 01717430431 - ANGELETTI S.R.L.

SPESE PER ACQUISTO BENI - PANNOLONI E TRAVERSE - CASA DI RIPOSO ANNO 2019

CIG: Z49272416A pubblicato in data 21-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2801.76
Totale importo liquidato: 2801.76
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01323030690 - FATER S.P.A.
- 01323030690 - FATER S.P.A.

Aggiudicatari:
- 01323030690 - FATER S.P.A.
- 01323030690 - FATER S.P.A.

SPESE PER ACQUISTO BENI - DERRATE ALIMENTARI - CASA DI RIPOSO ANNO 2019

CIG: Z3D2724315 pubblicato in data 21-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 5451.26
Totale importo liquidato: 5451.26
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA

Aggiudicatari:
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA
- 01836980365 - MARR SPA

SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - CASA DI RIPOSO ANNO 2019

CIG: Z2F2724240 pubblicato in data 21-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 9100.00
Totale importo liquidato: 8526.76
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO

Aggiudicatari:
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO

SPESE PER ACQUISTO BENI - FRUTTA E VERDURA - MENSA SCOLASTICA ANNO 2019

CIG: Z272723B31 pubblicato in data 20-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1000.00
Totale importo liquidato: 755.94
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS

Aggiudicatari:
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS

SPESE PER ACQUISTO BENI - PRODOTTI MONOUSO - CASA DI RIPOSO ANNO 2019

CIG: Z03272441E pubblicato in data 20-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2000.00
Totale importo liquidato: 1568.14
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.

Aggiudicatari:
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.

SPESE PER ACQUISTO BENI - CARNE E INSACCATI - CASA DI RIPOSO ANNO 2019

CIG: Z0227243D9 pubblicato in data 20-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 6000.00
Totale importo liquidato: 5510.59
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO

Aggiudicatari:
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO

ORGANIZZAZIONE EX TEMPORE DI PITTURA "CHE BELLA L'ARTE A GUALDO!" PER IL GIORNO 14 LUGLIO 2019.

CIG: ZE9297B080 pubblicato in data 17-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 317.23
Totale importo liquidato: 317.23
Data inizio lavori: 08-07-2019
Data ultimazione: 13-09-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO

Aggiudicatari:
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO

ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

CIG: ZCE263EC12 pubblicato in data 17-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1403.00
Totale importo liquidato: 1403.00
Data inizio lavori: 11-12-2018
Data ultimazione: 08-04-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01574460430 - NEWTEC SRL

Aggiudicatari:
- 01574460430 - NEWTEC SRL

SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI- CASA DI RIPOSO ANNO 2019

CIG: ZF927242C5 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 757.45
Totale importo liquidato: 757.45
Data inizio lavori: 05-02-2019
Data ultimazione: 19-02-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA

Aggiudicatari:
- SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA

FORNITURA BUONI PASTO SCUOLA

CIG: ZC927237CB pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 408.70
Totale importo liquidato: 408.70
Data inizio lavori: 05-02-2019
Data ultimazione: 11-06-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01208130433 - GRAFICA SARNANESE

Aggiudicatari:
- 01208130433 - GRAFICA SARNANESE

SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - MENSA SCOLASTICA ANNO 2019

CIG: ZA12723ABD pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 143.06
Totale importo liquidato: 143.06
Data inizio lavori: 05-02-2019
Data ultimazione: 19-02-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA

Aggiudicatari:
- SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA

IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE SOFTWARE SIOPE PLUS CON HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA.

CIG: Z6325BD0FE pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 610.00
Totale importo liquidato: 610.00
Data inizio lavori: 13-11-2018
Data ultimazione: 01-08-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

CANONE NEW TEC ANNO 2019

Documenti collegati:
Indizione gara
CIG: Z00290EBF6 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1159.00
Totale importo liquidato: 1159.00
Data inizio lavori: 05-02-2019
Data ultimazione: 05-10-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01574460430 - NEWTEC SRL

Aggiudicatari:
- 01574460430 - NEWTEC SRL

SPESE PER ACQUISTO BENI- LATTE E DERIVATI- MENSA SCOLASTICA ANNO 2019

CIG: Z9627236CB pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 464.65
Totale importo liquidato: 464.65
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL

Aggiudicatari:
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL

SPESE PER ACQUISTO BENI- PRODOTTI MONOUSO- MENSA SCOLASTICA ANNO 2019

CIG: Z7F2723775 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 443.54
Totale importo liquidato: 443.54
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.

Aggiudicatari:
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.

RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018

CIG: Z282852ED2 pubblicato in data 16-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 450.18
Totale importo liquidato: 450.18
Data inizio lavori: 05-02-2019
Data ultimazione: 01-08-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.

Aggiudicatari:
- 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.

SPESE PER ACQUISTO BENI - CARNE E INSACCATI - MENSA SCOLASTICA ANNO 2018

CIG: ZF02220095 pubblicato in data 31-01-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1124.90
Totale importo liquidato: 1124.90
Data inizio lavori: 01-01-2018
Data ultimazione: 31-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO

Aggiudicatari:
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO

FORNITURA E SERVIZIO PREPARAZIONE PIETANZE - INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA

CIG: ZE72562A1A pubblicato in data 31-01-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 684.80
Totale importo liquidato: 684.80
Data inizio lavori: 14-09-2018
Data ultimazione: 31-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO

Aggiudicatari:
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO

ACQUSTO BENI PER REALIZZAZIONE PROGETTO G.A.I.A. REGIONE MARCHE

CIG: ZE623958C9 pubblicato in data 31-01-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2088.38
Totale importo liquidato: 2088.38
Data inizio lavori: 01-01-2018
Data ultimazione: 31-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01208130433 - GRAFICA SARNANESE
- FNNVTR64C47I315Q - FENNI VITTORIA

Aggiudicatari:
- 01208130433 - GRAFICA SARNANESE
- FNNVTR64C47I315Q - FENNI VITTORIA

SERVIZIO MEMOWEB E RINNOVO PROGETTO OMNIA

CIG: ZE22383191 pubblicato in data 31-01-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 733.20
Totale importo liquidato: 733.20
Data inizio lavori: 01-01-2018
Data ultimazione: 31-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.

Aggiudicatari:
- 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.

SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - CASA DI RIPOSO ANNO 2018

CIG: ZDD22313E0 pubblicato in data 31-01-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 6632.65
Totale importo liquidato: 6632.65
Data inizio lavori: 01-01-2018
Data ultimazione: 31-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA
- SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA

Aggiudicatari:
- SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA
- SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA

SPESE PER ACQUISTO BENI - PRODOTTI MONOUSO - CASA DI RIPOSO ANNO 2018

CIG: ZDB2231E1F pubblicato in data 31-01-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 889.87
Totale importo liquidato: 889.87
Data inizio lavori: 01-01-2018
Data ultimazione: 31-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.

Aggiudicatari:
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.

SPESE PER ACQUISTO BENI - CARNE E INSACCATI - CASA DI RIPOSO ANNO 2018

CIG: ZD92231D95 pubblicato in data 31-01-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2742.36
Totale importo liquidato: 2742.36
Data inizio lavori: 01-01-2018
Data ultimazione: 31-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO

Aggiudicatari:
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO

PREMI ASSICURAZIONE RCA/LM

CIG: ZD825E66F8 pubblicato in data 31-01-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 6964.00
Totale importo liquidato: 6964.00
Data inizio lavori: 01-01-2018
Data ultimazione: 31-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 04912620152 - CENTRALE SPA

Aggiudicatari:
- 04912620152 - CENTRALE SPA

SPESE POSTALI ANNO 2018

CIG: ZCE2365E60 pubblicato in data 31-01-2019
Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
Importo di aggiudicazione: 2394.57
Totale importo liquidato: 2394.57
Data inizio lavori: 26-01-2018
Data ultimazione: 31-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
- 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
- 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
- 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
- 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
- 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
- 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
- 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI

Aggiudicatari:
- 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
- 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
- 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
- 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
- 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
- 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
- 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
- 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI

Acquisto su MEPA di arredi scolastici

CIG: ZE7242B748 pubblicato in data 31-01-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 7925.12
Totale importo liquidato: 7925.12
Data inizio lavori: 09-11-2018
Data ultimazione: 31-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02029130693 - VASTARREDO SRL

Aggiudicatari:
- 02029130693 - VASTARREDO SRL

Fornitura e posa in opera di frangisole per finestre e portefinestre nuova scuola

CIG: ZF3247ED03 pubblicato in data 31-01-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 25773.00
Totale importo liquidato: 25773.00
Data inizio lavori: 25-06-2018
Data ultimazione: 09-10-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01477020430 - PCS LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE

Aggiudicatari:
- 01477020430 - PCS LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE

SPESE PER ACQUISTO BENI - FRUTTA E VERDURA - MENSA SCOLASTICA ANNO 2018

CIG: ZCD221FFF9 pubblicato in data 31-01-2019
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 649.24
Totale importo liquidato: 649.24
Data inizio lavori: 30-01-2018
Data ultimazione: 31-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS

Aggiudicatari:
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS

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