Informazioni sulle singole procedure

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ACQUISTO N. 7 BIGLIETTI AEREI DELEGAZIONE PRAGA
  • CIG: ZC02A1C3D9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1200.50
  • Totale importo liquidato: 1200.50
  • Data inizio lavori: 08-10-2019
  • Data ultimazione: 22-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • LSSMTN86R46E783F - ULISSI MARTINA
    • LSSMTN86R46E783F - ULISSI MARTINA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • LSSMTN86R46E783F - ULISSI MARTINA
    • LSSMTN86R46E783F - ULISSI MARTINA

ACQUISTO SOFTWARE ED HARDWARE RILEVAMENTO PRESENZE HALLEY
  • CIG: ZBD24CD816
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1577.46
  • Totale importo liquidato: 1577.46
  • Data inizio lavori: 03-09-2018
  • Data ultimazione: 01-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

SPESE SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI
  • CIG: ZBB27785E4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 86.62
  • Totale importo liquidato: 86.62
  • Data inizio lavori: 05-02-2019
  • Data ultimazione: 08-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 12158781000 - SHOP E-GOV SRL
    • 01574460430 - NEWTEC SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 12158781000 - SHOP E-GOV SRL
    • 01574460430 - NEWTEC SRL

ABBONAMENTI ANNO 2019 MEMOWEB E DEMOFULL PER SERVIZI DEMOGRAFICI
  • CIG: ZBA2793FD0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 733.20
  • Totale importo liquidato: 733.20
  • Data inizio lavori: 05-02-2019
  • Data ultimazione: 01-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.

SPESE ACQUISTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020
  • CIG: ZB929B617B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 31.05
  • Totale importo liquidato: 31.05
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00961190444 - FAGIANI GIUSEPPINA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00961190444 - FAGIANI GIUSEPPINA

SPESE ACQUISTO BENI ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 2019
  • CIG: Z9A27C930F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 316.47
  • Totale importo liquidato: 316.47
  • Data inizio lavori: 29-03-2019
  • Data ultimazione: 01-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA

SPESE PER ACQUISTO PANE - CASA DI RIPOSO ANNO 2019
  • CIG: Z962724485
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 655.16
  • Totale importo liquidato: 655.16
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.

SPESE LEGALI PER RICORSO TAR LAZIO ORDINANZA SISMA N. 43/2017
  • CIG: Z942991BE5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1384.92
  • Totale importo liquidato: 1384.92
  • Data inizio lavori: 13-02-2018
  • Data ultimazione: 01-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • LCCLRT36S20A271L - STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI
    • LCCLRT36S20A271L - STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • LCCLRT36S20A271L - STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI
    • LCCLRT36S20A271L - STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI

SPESE PER ACQUISTO BENI - LATTE E DERIVATI - CASA DI RIPOSO ANNO 2019
  • CIG: Z942724205
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6177.55
  • Totale importo liquidato: 6177.55
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL

SPESE ACQUISTO LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2018/2019
  • CIG: Z8F258037B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 661.45
  • Totale importo liquidato: 661.45
  • Data inizio lavori: 18-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01801780436 - CARTIDEA DI GENTILI MAURO & C. SNC
    • 00961190444 - FAGIANI GIUSEPPINA
    • PNGMLL68A49L191X - MAFALDA DI PIANGATELLO MARIELLA
    • CRCCLD78E19I436X - SARNANO UFFICIO DI CLAUDIO CERCHIE'
    • TMIGLN49B55I436J - TIMI GIULIANA
    • TMIGLN49B55I436J - TIMI GIULIANA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01801780436 - CARTIDEA DI GENTILI MAURO & C. SNC
    • 00961190444 - FAGIANI GIUSEPPINA
    • PNGMLL68A49L191X - MAFALDA DI PIANGATELLO MARIELLA
    • CRCCLD78E19I436X - SARNANO UFFICIO DI CLAUDIO CERCHIE'
    • TMIGLN49B55I436J - TIMI GIULIANA
    • TMIGLN49B55I436J - TIMI GIULIANA

SPESE PUBBLICITA' EVENTO "VIA CRUCIS"
  • CIG: Z8A280877E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1191.54
  • Totale importo liquidato: 1191.54
  • Data inizio lavori: 02-04-2019
  • Data ultimazione: 01-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00326930377 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
    • 00250420429 - TV CENTRO MARCHE SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00326930377 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
    • 00250420429 - TV CENTRO MARCHE SPA

SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - MENSA SCOLASTICA ANNO 2019
  • CIG: Z8427239C9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 992.38
  • Totale importo liquidato: 599.54
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO

ACQUISTO FASCIA E CUSTODIA SINDACO DITTA SERPONE S.R.L.
  • CIG: Z8128E683F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 392.84
  • Totale importo liquidato: 392.84
  • Data inizio lavori: 05-02-2019
  • Data ultimazione: 05-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00454600636 - SERPONE S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00454600636 - SERPONE S.R.L.

CANONI SERVIZI HALLEY ANNO 2019
  • CIG: Z7B2728F9A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10050.90
  • Totale importo liquidato: 10050.90
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

SPESE PER ACQUISTO BENI - CARNE E INSACCATI - MENSA SCOLASTICA ANNO 2019
  • CIG: Z782723B74
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 654.28
  • Totale importo liquidato: 654.28
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO

CANONE SIEL ANNI 2019-2021
  • CIG: Z68281EB10
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1708.00
  • Totale importo liquidato: 1708.00
  • Data inizio lavori: 05-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01565050448 - S.I.E.L.srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01565050448 - S.I.E.L.srl

AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS POIESIS DI MACERATA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA SUGLI SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020
  • CIG: Z6529D3EE1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1143.96
  • Totale importo liquidato: 1143.96
  • Data inizio lavori: 19-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01868760438 - POIESIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    • 01868760438 - POIESIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    • 01868760438 - POIESIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01868760438 - POIESIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    • 01868760438 - POIESIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    • 01868760438 - POIESIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

SPESE PER ACQUISTO BENI - FRUTTA E VERDURA - CASA DI RIPOSO ANNO 2019
  • CIG: Z632724385
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5650.79
  • Totale importo liquidato: 5650.79
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS

SERVIZIO FESTA SAN SAVINO BARBONI
  • CIG: Z5A2991CEE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 800.00
  • Totale importo liquidato: 800.00
  • Data inizio lavori: 18-07-2019
  • Data ultimazione: 19-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • RMGSFN77D29E783N - LIGHT SERVICE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • RMGSFN77D29E783N - LIGHT SERVICE

SPESE ARTISTI DI STRADA MANIFESTAZIONE GUALDO D'AUTUNNO. DITTA ARTIME E MACCHIE DI COLORE
  • CIG: Z532A53844
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1492.00
  • Totale importo liquidato: 1492.00
  • Data inizio lavori: 22-10-2019
  • Data ultimazione: 08-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02048910448 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIME
    • 98200280174 - MACCHIE DI COLORE APS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02048910448 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIME
    • 98200280174 - MACCHIE DI COLORE APS

SPESE ACQUISTO BENI CASA RIPOSO
  • CIG: Z4E27914FA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1185.45
  • Totale importo liquidato: 1185.45
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01335870430 - FALLIMENTI SRL
    • 01500670433 - MICROTEL SRL
    • 01864740129 - COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    • 01717430431 - ANGELETTI S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01335870430 - FALLIMENTI SRL
    • 01500670433 - MICROTEL SRL
    • 01864740129 - COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    • 01717430431 - ANGELETTI S.R.L.

SPESE PER ACQUISTO BENI - PANNOLONI E TRAVERSE - CASA DI RIPOSO ANNO 2019
  • CIG: Z49272416A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2801.76
  • Totale importo liquidato: 2801.76
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01323030690 - FATER S.P.A.
    • 01323030690 - FATER S.P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01323030690 - FATER S.P.A.
    • 01323030690 - FATER S.P.A.

SPESE PER ACQUISTO BENI - DERRATE ALIMENTARI - CASA DI RIPOSO ANNO 2019
  • CIG: Z3D2724315
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5451.26
  • Totale importo liquidato: 5451.26
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA

SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - CASA DI RIPOSO ANNO 2019
  • CIG: Z2F2724240
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9100.00
  • Totale importo liquidato: 8526.76
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO

SPESE PER ACQUISTO BENI - FRUTTA E VERDURA - MENSA SCOLASTICA ANNO 2019
  • CIG: Z272723B31
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1000.00
  • Totale importo liquidato: 755.94
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS

SPESE PER ACQUISTO BENI - PRODOTTI MONOUSO - CASA DI RIPOSO ANNO 2019
  • CIG: Z03272441E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2000.00
  • Totale importo liquidato: 1568.14
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.

SPESE PER ACQUISTO BENI - CARNE E INSACCATI - CASA DI RIPOSO ANNO 2019
  • CIG: Z0227243D9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6000.00
  • Totale importo liquidato: 5510.59
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO

ORGANIZZAZIONE EX TEMPORE DI PITTURA "CHE BELLA L'ARTE A GUALDO!" PER IL GIORNO 14 LUGLIO 2019.
  • CIG: ZE9297B080
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 317.23
  • Totale importo liquidato: 317.23
  • Data inizio lavori: 08-07-2019
  • Data ultimazione: 13-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO

ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE
  • CIG: ZCE263EC12
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1403.00
  • Totale importo liquidato: 1403.00
  • Data inizio lavori: 11-12-2018
  • Data ultimazione: 08-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01574460430 - NEWTEC SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01574460430 - NEWTEC SRL

SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI- CASA DI RIPOSO ANNO 2019
  • CIG: ZF927242C5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 757.45
  • Totale importo liquidato: 757.45
  • Data inizio lavori: 05-02-2019
  • Data ultimazione: 19-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA

FORNITURA BUONI PASTO SCUOLA
  • CIG: ZC927237CB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 408.70
  • Totale importo liquidato: 408.70
  • Data inizio lavori: 05-02-2019
  • Data ultimazione: 11-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01208130433 - GRAFICA SARNANESE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01208130433 - GRAFICA SARNANESE

SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - MENSA SCOLASTICA ANNO 2019
  • CIG: ZA12723ABD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 143.06
  • Totale importo liquidato: 143.06
  • Data inizio lavori: 05-02-2019
  • Data ultimazione: 19-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA

IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE SOFTWARE SIOPE PLUS CON HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA.
  • CIG: Z6325BD0FE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 610.00
  • Totale importo liquidato: 610.00
  • Data inizio lavori: 13-11-2018
  • Data ultimazione: 01-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

CANONE NEW TEC ANNO 2019
  • Documenti collegati:
    Indizione gara
     
  • CIG: Z00290EBF6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1159.00
  • Totale importo liquidato: 1159.00
  • Data inizio lavori: 05-02-2019
  • Data ultimazione: 05-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01574460430 - NEWTEC SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01574460430 - NEWTEC SRL

SPESE PER ACQUISTO BENI- LATTE E DERIVATI- MENSA SCOLASTICA ANNO 2019
  • CIG: Z9627236CB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 464.65
  • Totale importo liquidato: 464.65
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL

SPESE PER ACQUISTO BENI- PRODOTTI MONOUSO- MENSA SCOLASTICA ANNO 2019
  • CIG: Z7F2723775
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 443.54
  • Totale importo liquidato: 443.54
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.

RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018
  • CIG: Z282852ED2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 450.18
  • Totale importo liquidato: 450.18
  • Data inizio lavori: 05-02-2019
  • Data ultimazione: 01-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.

SPESE PER ACQUISTO BENI - CARNE E INSACCATI - MENSA SCOLASTICA ANNO 2018
  • CIG: ZF02220095
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1124.90
  • Totale importo liquidato: 1124.90
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO

FORNITURA E SERVIZIO PREPARAZIONE PIETANZE - INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA
  • CIG: ZE72562A1A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 684.80
  • Totale importo liquidato: 684.80
  • Data inizio lavori: 14-09-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO

ACQUSTO BENI PER REALIZZAZIONE PROGETTO G.A.I.A. REGIONE MARCHE
  • CIG: ZE623958C9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2088.38
  • Totale importo liquidato: 2088.38
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01208130433 - GRAFICA SARNANESE
    • FNNVTR64C47I315Q - FENNI VITTORIA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01208130433 - GRAFICA SARNANESE
    • FNNVTR64C47I315Q - FENNI VITTORIA

SERVIZIO MEMOWEB E RINNOVO PROGETTO OMNIA
  • CIG: ZE22383191
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 733.20
  • Totale importo liquidato: 733.20
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.

SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - CASA DI RIPOSO ANNO 2018
  • CIG: ZDD22313E0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6632.65
  • Totale importo liquidato: 6632.65
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA

SPESE PER ACQUISTO BENI - PRODOTTI MONOUSO - CASA DI RIPOSO ANNO 2018
  • CIG: ZDB2231E1F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 889.87
  • Totale importo liquidato: 889.87
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.

SPESE PER ACQUISTO BENI - CARNE E INSACCATI - CASA DI RIPOSO ANNO 2018
  • CIG: ZD92231D95
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2742.36
  • Totale importo liquidato: 2742.36
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO

PREMI ASSICURAZIONE RCA/LM
  • CIG: ZD825E66F8
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6964.00
  • Totale importo liquidato: 6964.00
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 04912620152 - CENTRALE SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 04912620152 - CENTRALE SPA

SPESE POSTALI ANNO 2018
  • CIG: ZCE2365E60
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 2394.57
  • Totale importo liquidato: 2394.57
  • Data inizio lavori: 26-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
    • 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
    • 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
    • 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
    • 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
    • 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
    • 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
    • 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
    • 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
    • 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
    • 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
    • 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
    • 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
    • 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI
    • 97103880585 - POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI

Acquisto su MEPA di arredi scolastici
  • CIG: ZE7242B748
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 7925.12
  • Totale importo liquidato: 7925.12
  • Data inizio lavori: 09-11-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02029130693 - VASTARREDO SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02029130693 - VASTARREDO SRL

Fornitura e posa in opera di frangisole per finestre e portefinestre nuova scuola
  • CIG: ZF3247ED03
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 25773.00
  • Totale importo liquidato: 25773.00
  • Data inizio lavori: 25-06-2018
  • Data ultimazione: 09-10-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01477020430 - PCS LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01477020430 - PCS LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE

SPESE PER ACQUISTO BENI - FRUTTA E VERDURA - MENSA SCOLASTICA ANNO 2018
  • CIG: ZCD221FFF9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 649.24
  • Totale importo liquidato: 649.24
  • Data inizio lavori: 30-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS

MANUTENZIONE VIABILITA' RURALE
  • CIG: ZD92406C21
  • Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Importo di aggiudicazione: 44980.52
  • Totale importo liquidato: 44980.52
  • Data inizio lavori: 11-05-2018
  • Data ultimazione: 21-11-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • PRNKVN98D11A252V - PRINCIPI KEVIN
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
    • 01430050433 - IMPRESA EDILE RAMADORI DI R. MARCO & C. SNC
    • VRGGRG67E13E228B - VIRGILI GIORGIO
    • 00735410441 - SCOROLLI
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
    • BRRRLA62H11H876Z - AZIENDA AGRICOLA BORRONI AURELIO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • PRNKVN98D11A252V - PRINCIPI KEVIN
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
    • 01430050433 - IMPRESA EDILE RAMADORI DI R. MARCO & C. SNC
    • VRGGRG67E13E228B - VIRGILI GIORGIO
    • 00735410441 - SCOROLLI
    • 01356390433 - DINAMICA SPURGHI SRL
    • BRRRLA62H11H876Z - AZIENDA AGRICOLA BORRONI AURELIO
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