Informazioni sulle singole procedure

Contenuti pubblicati ai sensi degli Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016.

Contenuti dell'obbligo

Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate.

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Scelta contraente

LAVORI per funzionamento servizi e uffici comunali

CIG: Z4F26DA1A5 pubblicato in data 13-02-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 165.50
Totale importo liquidato: 165.50
Data inizio lavori: 05-02-2019
Data ultimazione: 08-11-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- STRRRT70M18I436R - R.S. ELETTRICITA' DI STRAFFI ROBERTO

Aggiudicatari:
- STRRRT70M18I436R - R.S. ELETTRICITA' DI STRAFFI ROBERTO

Riparazione pinze freni pik up Toyota PC

CIG: Z4727BE7A8 pubblicato in data 13-02-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 378.20
Totale importo liquidato: 378.20
Data inizio lavori: 21-03-2019
Data ultimazione: 28-03-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01392840391 - O.M.M.A. SRL

Aggiudicatari:
- 01392840391 - O.M.M.A. SRL

Fornitura ed installazione n. 3 box in acciaio per apparecchiature controllo velocità veicoli

CIG: Z462A9B8BC pubblicato in data 13-02-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 4026.00
Totale importo liquidato: 4026.00
Data inizio lavori: 13-09-2019
Data ultimazione: 26-11-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01645640432 - A.U.S. SRL ARREDO URBANO SEGNALETICA

Aggiudicatari:
- 01645640432 - A.U.S. SRL ARREDO URBANO SEGNALETICA

Acquisto presidi antincendio nuova scuola "R. Murri" e revisione semestrale naspi antincendio e attacchi motopompa VVF

CIG: Z4629CBDED pubblicato in data 13-02-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 888.60
Totale importo liquidato: 888.60
Data inizio lavori: 08-01-2019
Data ultimazione: 19-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C. DI ORTENZI ALBERICO & C.
- 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C. DI ORTENZI ALBERICO & C.

Aggiudicatari:
- 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C. DI ORTENZI ALBERICO & C.
- 00863150439 - ANTINCENDIO TOLENTINO S.N.C. DI ORTENZI ALBERICO & C.

Acquisto beni casa di riposo

CIG: Z372625899 pubblicato in data 13-02-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 3144.18
Totale importo liquidato: 0.00
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
- 01367580436 - MARAL DIFFUSION S.R.L. UNIPERSONALE
- 01037670435 - TECNOBAR SRL
- 01066420439 - ITCAM SRL
- 00082050436 - CI.M.A.R. societa' cooperativa a r.l.
- 00867440430 - PICCININI MARIA
- 01066420439 - ITCAM SRL

Aggiudicatari:
- 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
- 01367580436 - MARAL DIFFUSION S.R.L. UNIPERSONALE
- 01037670435 - TECNOBAR SRL
- 01066420439 - ITCAM SRL
- 00082050436 - CI.M.A.R. societa' cooperativa a r.l.
- 00867440430 - PICCININI MARIA
- 01066420439 - ITCAM SRL

Acquisto su MePA di gasolio autotrazione per veicoli comunali

CIG: Z4526ACC58 pubblicato in data 13-02-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 12241.42
Totale importo liquidato: 12241.42
Data inizio lavori: 22-11-2018
Data ultimazione: 19-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02701740108 - ENI FUEL SPA
- 02701740108 - ENI FUEL SPA
- 02701740108 - ENI FUEL SPA
- 02701740108 - ENI FUEL SPA

Aggiudicatari:
- 02701740108 - ENI FUEL SPA
- 02701740108 - ENI FUEL SPA
- 02701740108 - ENI FUEL SPA
- 02701740108 - ENI FUEL SPA

Lavori di coibentazione container sede provvisoria Gruppo Comunale Protezione Civile e Ufficio Turistico

CIG: Z4429E07CE pubblicato in data 13-02-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 4999.56
Totale importo liquidato: 4999.56
Data inizio lavori: 24-09-2019
Data ultimazione: 28-11-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01565590435 - LEGNINOX SAS

Aggiudicatari:
- 01565590435 - LEGNINOX SAS

Emergenza sisma 2016 - Interventi di controllo e ritensionamento delle opere di messa in sicurezza di n. 20 edifici

CIG: Z4226E0612 pubblicato in data 13-02-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 7528.32
Totale importo liquidato: 7528.32
Data inizio lavori: 21-02-2019
Data ultimazione: 09-04-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00634600431 - CRUCIANELLI REST/EDILE

Aggiudicatari:
- 00634600431 - CRUCIANELLI REST/EDILE

Incarico servizio RSPP anno 2019

CIG: Z41295EB58 pubblicato in data 13-02-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 457.50
Totale importo liquidato: 457.50
Data inizio lavori: 14-03-2019
Data ultimazione: 05-10-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01863720437 - SEA Srls - Tolentino (MC)

Aggiudicatari:
- 01863720437 - SEA Srls - Tolentino (MC)

Abbattimento n. 4 piante di alto fusto pericolanti

CIG: Z3A29959EB pubblicato in data 13-02-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 976.00
Totale importo liquidato: 976.00
Data inizio lavori: 13-06-2019
Data ultimazione: 05-10-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- PRGGRG51R16E783Z - PIERGIACOMI GIORGIO

Aggiudicatari:
- PRGGRG51R16E783Z - PIERGIACOMI GIORGIO

Acquisto n. 2 cavalletti bifacciali per manifesti 7x100 cm

CIG: Z242A2C8C4 pubblicato in data 13-02-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 256.20
Totale importo liquidato: 256.20
Data inizio lavori: 27-09-2019
Data ultimazione: 19-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01529220434 - EUROCARTA S.R.L.

Aggiudicatari:
- 01529220434 - EUROCARTA S.R.L.

Disinfestazione centro abitato

CIG: Z1F29B1E7B pubblicato in data 13-02-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 700.28
Totale importo liquidato: 700.28
Data inizio lavori: 08-01-2019
Data ultimazione: 19-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 08046760966 - ANTICIMEX SRL

Aggiudicatari:
- 08046760966 - ANTICIMEX SRL

CONCESSIONE PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "PRESEPE VIVENTE" NATALE 2018

CIG: Z2B2641C4D pubblicato in data 13-02-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1179.09
Totale importo liquidato: 1179.09
Data inizio lavori: 07-12-2018
Data ultimazione: 22-02-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01760000438 - CM COMUNICAZIONE SRL
- 04705810150 - A. MANZONI & C. SPA
- 01663600433 - CINGOLANI PUBBLICITA' SRL
- 01663600433 - CINGOLANI PUBBLICITA' SRL
- 01663600433 - CINGOLANI PUBBLICITA' SRL
- 00326930377 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
- 01708990443 - C.C.C.P. SRL
- 01840770430 - CRI - COMITATO LOCALE DI SARNANO APS "ERMENEGILDO P."

Aggiudicatari:
- 01760000438 - CM COMUNICAZIONE SRL
- 04705810150 - A. MANZONI & C. SPA
- 01663600433 - CINGOLANI PUBBLICITA' SRL
- 01663600433 - CINGOLANI PUBBLICITA' SRL
- 01663600433 - CINGOLANI PUBBLICITA' SRL
- 00326930377 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
- 01708990443 - C.C.C.P. SRL
- 01840770430 - CRI - COMITATO LOCALE DI SARNANO APS "ERMENEGILDO P."

Fornitura ghiaia e altri materiali per manutenzioni stradali

CIG: Z172787CE3 pubblicato in data 13-02-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 10714.77
Totale importo liquidato: 7714.77
Data inizio lavori: 07-03-2019
Data ultimazione: 28-11-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- VRGGRG67E13E228B - VIRGILI GIORGIO
- VRGGRG67E13E228B - VIRGILI GIORGIO
- 01933770438 - MERELLI CAVE SRL

Aggiudicatari:
- VRGGRG67E13E228B - VIRGILI GIORGIO
- VRGGRG67E13E228B - VIRGILI GIORGIO
- 01933770438 - MERELLI CAVE SRL

sistemazione strade asfaltate esterne

CIG: Z0F28FF01A pubblicato in data 13-02-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 15860.00
Totale importo liquidato: 15860.00
Data inizio lavori: 13-06-2019
Data ultimazione: 09-08-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- PRNKVN98D11A252V - PRINCIPI KEVIN
- PRNKVN98D11A252V - PRINCIPI KEVIN
- PRNKVN98D11A252V - PRINCIPI KEVIN

Aggiudicatari:
- PRNKVN98D11A252V - PRINCIPI KEVIN
- PRNKVN98D11A252V - PRINCIPI KEVIN
- PRNKVN98D11A252V - PRINCIPI KEVIN

Posa in opera e fornitura targhe segnaletica stradale

CIG: Z08293B9DC pubblicato in data 13-02-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1000.00
Totale importo liquidato: 1000.00
Data inizio lavori: 17-07-2019
Data ultimazione: 01-08-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01522490430 - GLOBAL SERVICE 2004 SOCIETA' COOPERATIVA

Aggiudicatari:
- 01522490430 - GLOBAL SERVICE 2004 SOCIETA' COOPERATIVA

Rimozione alberi danneggiati da avversità meteorologiche e ripulitura scarpate stradali in ambito urbano

CIG: Z072764BAB pubblicato in data 13-02-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1952.00
Totale importo liquidato: 1952.00
Data inizio lavori: 31-01-2019
Data ultimazione: 26-03-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02211760448 - LINEA VERDE COOP. AGR. FORESTALE

Aggiudicatari:
- 02211760448 - LINEA VERDE COOP. AGR. FORESTALE

Fornitura energia elettrica stabili comunali

CIG: Z05272C70F pubblicato in data 13-02-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2168.44
Totale importo liquidato: 2168.44
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
- 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
- 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
- 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
- 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
- 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
- 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
- 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
- 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA

Aggiudicatari:
- 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
- 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
- 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
- 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
- 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
- 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
- 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
- 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
- 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA

ACQUISTO DONI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ARRIVA LA BEFANA" ANNO 2019

Documenti collegati:
Indizione gara
lotti-doc-cms 11647
CIG: Z8C2694B87 pubblicato in data 10-02-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 225.92
Totale importo liquidato: 225.92
Data inizio lavori: 29-12-2018
Data ultimazione: 08-04-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00993700434 - DIGIVAR SRL

Aggiudicatari:
- 00993700434 - DIGIVAR SRL

SERVIZIO SERVICE IVA ANNO 2018

CIG: Z2623B0B59 pubblicato in data 30-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2064.51
Totale importo liquidato: 2064.51
Data inizio lavori: 01-01-2018
Data ultimazione: 31-12-2018
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

SPESE PER ACQUISTO PANE - MENSA SCOLASTICA ANNO 2019

CIG: ZF22723BFB pubblicato in data 24-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 122.20
Totale importo liquidato: 122.20
Data inizio lavori: 05-02-2019
Data ultimazione: 28-11-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.

Aggiudicatari:
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.

SPESE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI - SERVIZI AUSILIARI

CIG: ZEB279EAE0 pubblicato in data 24-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 566.76
Totale importo liquidato: 566.76
Data inizio lavori: 05-02-2019
Data ultimazione: 31-10-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00859730434 - ADRIATICA OLI S.R.L.
- 00859730434 - ADRIATICA OLI S.R.L.
- 01457970430 - BUCCOLINI SNC
- 00859730434 - ADRIATICA OLI S.R.L.

Aggiudicatari:
- 00859730434 - ADRIATICA OLI S.R.L.
- 00859730434 - ADRIATICA OLI S.R.L.
- 01457970430 - BUCCOLINI SNC
- 00859730434 - ADRIATICA OLI S.R.L.

SERVIZIO PER CONCERTO DEL 20.07.2019 FISIORCHESTRA MARGHIGIANA

CIG: ZE92965C47 pubblicato in data 24-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1870.00
Totale importo liquidato: 1870.00
Data inizio lavori: 18-07-2019
Data ultimazione: 22-08-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 93101300429 - FISORCHESTRA MARCHIGIANA

Aggiudicatari:
- 93101300429 - FISORCHESTRA MARCHIGIANA

SERVIZIO UFFICIO TRIBUTI MARZIALI 15/01/18-14/01/2019

CIG: ZE121E00DA pubblicato in data 24-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 5500.00
Totale importo liquidato: 5500.00
Data inizio lavori: 30-01-2018
Data ultimazione: 02-05-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- MRZGPR59S29D542K - MARZIALI GIAMPIERO

Aggiudicatari:
- MRZGPR59S29D542K - MARZIALI GIAMPIERO

SERVIZIO MUSICALE FESTA SAN SAVINO

CIG: ZD9298958A pubblicato in data 24-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1540.00
Totale importo liquidato: 1540.00
Data inizio lavori: 18-07-2019
Data ultimazione: 29-08-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02048910448 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIME

Aggiudicatari:
- 02048910448 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIME

L.R. 5/2012 - D.G.R. 443/2017 - MISURA 13 "SOSTEGNO PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA NELLE AREE COLPITE DAL SISMA"; PROGETTO ANDIAMO IN PISCINA

CIG: ZCA2818DDC pubblicato in data 24-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 3818.61
Totale importo liquidato: 3818.61
Data inizio lavori: 24-06-2019
Data ultimazione: 19-09-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- MNLCRL54E55I436Z - STAZIONE RIFORNIMENTO TAMOIL DI MONALDI CARLA
- MNLCRL54E55I436Z - STAZIONE RIFORNIMENTO TAMOIL DI MONALDI CARLA
- MNLCRL54E55I436Z - STAZIONE RIFORNIMENTO TAMOIL DI MONALDI CARLA
- 01775770439 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 539

Aggiudicatari:
- MNLCRL54E55I436Z - STAZIONE RIFORNIMENTO TAMOIL DI MONALDI CARLA
- MNLCRL54E55I436Z - STAZIONE RIFORNIMENTO TAMOIL DI MONALDI CARLA
- MNLCRL54E55I436Z - STAZIONE RIFORNIMENTO TAMOIL DI MONALDI CARLA
- 01775770439 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 539

SPESE PRESTAZIONE SERVIZI CASA DI RIPOSO/RES. PROTETTA

CIG: ZC52773349 pubblicato in data 23-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 694.48
Totale importo liquidato: 694.48
Data inizio lavori: 05-02-2019
Data ultimazione: 28-11-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01237780430 - AUXO S.R.L.
- 01237780430 - AUXO S.R.L.
- CRLMRA47L22L501T - A.T.R. DI CIARLANTINI MARIO
- 01237780430 - AUXO S.R.L.
- 01237780430 - AUXO S.R.L.

Aggiudicatari:
- 01237780430 - AUXO S.R.L.
- 01237780430 - AUXO S.R.L.
- CRLMRA47L22L501T - A.T.R. DI CIARLANTINI MARIO
- 01237780430 - AUXO S.R.L.
- 01237780430 - AUXO S.R.L.

ACQUISTO N. 7 BIGLIETTI AEREI DELEGAZIONE PRAGA

CIG: ZC02A1C3D9 pubblicato in data 23-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1200.50
Totale importo liquidato: 1200.50
Data inizio lavori: 08-10-2019
Data ultimazione: 22-10-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- LSSMTN86R46E783F - ULISSI MARTINA
- LSSMTN86R46E783F - ULISSI MARTINA

Aggiudicatari:
- LSSMTN86R46E783F - ULISSI MARTINA
- LSSMTN86R46E783F - ULISSI MARTINA

ACQUISTO SOFTWARE ED HARDWARE RILEVAMENTO PRESENZE HALLEY

CIG: ZBD24CD816 pubblicato in data 23-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1577.46
Totale importo liquidato: 1577.46
Data inizio lavori: 03-09-2018
Data ultimazione: 01-08-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

SPESE SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI

CIG: ZBB27785E4 pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 86.62
Totale importo liquidato: 86.62
Data inizio lavori: 05-02-2019
Data ultimazione: 08-11-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 12158781000 - SHOP E-GOV SRL
- 01574460430 - NEWTEC SRL

Aggiudicatari:
- 12158781000 - SHOP E-GOV SRL
- 01574460430 - NEWTEC SRL

ABBONAMENTI ANNO 2019 MEMOWEB E DEMOFULL PER SERVIZI DEMOGRAFICI

CIG: ZBA2793FD0 pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 733.20
Totale importo liquidato: 733.20
Data inizio lavori: 05-02-2019
Data ultimazione: 01-08-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
- 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.

Aggiudicatari:
- 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
- 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.

SPESE ACQUISTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020

CIG: ZB929B617B pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 31.05
Totale importo liquidato: 31.05
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00961190444 - FAGIANI GIUSEPPINA

Aggiudicatari:
- 00961190444 - FAGIANI GIUSEPPINA

SPESE ACQUISTO BENI ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 2019

CIG: Z9A27C930F pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 316.47
Totale importo liquidato: 316.47
Data inizio lavori: 29-03-2019
Data ultimazione: 01-08-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA

Aggiudicatari:
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA
- 06188330150 - MAGGIOLI SPA

SPESE PER ACQUISTO PANE - CASA DI RIPOSO ANNO 2019

CIG: Z962724485 pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 655.16
Totale importo liquidato: 655.16
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.

Aggiudicatari:
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
- 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.

SPESE LEGALI PER RICORSO TAR LAZIO ORDINANZA SISMA N. 43/2017

CIG: Z942991BE5 pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1384.92
Totale importo liquidato: 1384.92
Data inizio lavori: 13-02-2018
Data ultimazione: 01-10-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- LCCLRT36S20A271L - STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI
- LCCLRT36S20A271L - STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI

Aggiudicatari:
- LCCLRT36S20A271L - STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI
- LCCLRT36S20A271L - STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI

SPESE PER ACQUISTO BENI - LATTE E DERIVATI - CASA DI RIPOSO ANNO 2019

CIG: Z942724205 pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 6177.55
Totale importo liquidato: 6177.55
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL

Aggiudicatari:
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
- 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL

SPESE ACQUISTO LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2018/2019

CIG: Z8F258037B pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 661.45
Totale importo liquidato: 661.45
Data inizio lavori: 18-02-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01801780436 - CARTIDEA DI GENTILI MAURO & C. SNC
- 00961190444 - FAGIANI GIUSEPPINA
- PNGMLL68A49L191X - MAFALDA DI PIANGATELLO MARIELLA
- CRCCLD78E19I436X - SARNANO UFFICIO DI CLAUDIO CERCHIE'
- TMIGLN49B55I436J - TIMI GIULIANA
- TMIGLN49B55I436J - TIMI GIULIANA

Aggiudicatari:
- 01801780436 - CARTIDEA DI GENTILI MAURO & C. SNC
- 00961190444 - FAGIANI GIUSEPPINA
- PNGMLL68A49L191X - MAFALDA DI PIANGATELLO MARIELLA
- CRCCLD78E19I436X - SARNANO UFFICIO DI CLAUDIO CERCHIE'
- TMIGLN49B55I436J - TIMI GIULIANA
- TMIGLN49B55I436J - TIMI GIULIANA

SPESE PUBBLICITA' EVENTO "VIA CRUCIS"

CIG: Z8A280877E pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1191.54
Totale importo liquidato: 1191.54
Data inizio lavori: 02-04-2019
Data ultimazione: 01-08-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00326930377 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
- 00250420429 - TV CENTRO MARCHE SPA

Aggiudicatari:
- 00326930377 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
- 00250420429 - TV CENTRO MARCHE SPA

SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - MENSA SCOLASTICA ANNO 2019

CIG: Z8427239C9 pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 992.38
Totale importo liquidato: 599.54
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO

Aggiudicatari:
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
- 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO

ACQUISTO FASCIA E CUSTODIA SINDACO DITTA SERPONE S.R.L.

CIG: Z8128E683F pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 392.84
Totale importo liquidato: 392.84
Data inizio lavori: 05-02-2019
Data ultimazione: 05-10-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00454600636 - SERPONE S.R.L.

Aggiudicatari:
- 00454600636 - SERPONE S.R.L.

CANONI SERVIZI HALLEY ANNO 2019

CIG: Z7B2728F9A pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 10050.90
Totale importo liquidato: 10050.90
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

Aggiudicatari:
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
- 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

SPESE PER ACQUISTO BENI - CARNE E INSACCATI - MENSA SCOLASTICA ANNO 2019

CIG: Z782723B74 pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 654.28
Totale importo liquidato: 654.28
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO

Aggiudicatari:
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
- VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO

CANONE SIEL ANNI 2019-2021

CIG: Z68281EB10 pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1708.00
Totale importo liquidato: 1708.00
Data inizio lavori: 05-02-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01565050448 - S.I.E.L.srl

Aggiudicatari:
- 01565050448 - S.I.E.L.srl

AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS POIESIS DI MACERATA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA SUGLI SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CIG: Z6529D3EE1 pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1143.96
Totale importo liquidato: 1143.96
Data inizio lavori: 19-09-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01868760438 - POIESIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
- 01868760438 - POIESIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
- 01868760438 - POIESIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

Aggiudicatari:
- 01868760438 - POIESIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
- 01868760438 - POIESIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
- 01868760438 - POIESIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

SPESE PER ACQUISTO BENI - FRUTTA E VERDURA - CASA DI RIPOSO ANNO 2019

CIG: Z632724385 pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 5650.79
Totale importo liquidato: 5650.79
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS

Aggiudicatari:
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
- CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS

SERVIZIO FESTA SAN SAVINO BARBONI

CIG: Z5A2991CEE pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 800.00
Totale importo liquidato: 800.00
Data inizio lavori: 18-07-2019
Data ultimazione: 19-09-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- RMGSFN77D29E783N - LIGHT SERVICE

Aggiudicatari:
- RMGSFN77D29E783N - LIGHT SERVICE

SPESE ARTISTI DI STRADA MANIFESTAZIONE GUALDO D'AUTUNNO. DITTA ARTIME E MACCHIE DI COLORE

CIG: Z532A53844 pubblicato in data 22-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1492.00
Totale importo liquidato: 1492.00
Data inizio lavori: 22-10-2019
Data ultimazione: 08-11-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 02048910448 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIME
- 98200280174 - MACCHIE DI COLORE APS

Aggiudicatari:
- 02048910448 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIME
- 98200280174 - MACCHIE DI COLORE APS

SPESE ACQUISTO BENI CASA RIPOSO

CIG: Z4E27914FA pubblicato in data 21-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 1185.45
Totale importo liquidato: 1185.45
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01335870430 - FALLIMENTI SRL
- 01500670433 - MICROTEL SRL
- 01864740129 - COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
- 01717430431 - ANGELETTI S.R.L.

Aggiudicatari:
- 01335870430 - FALLIMENTI SRL
- 01500670433 - MICROTEL SRL
- 01864740129 - COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
- 01717430431 - ANGELETTI S.R.L.

SPESE PER ACQUISTO BENI - PANNOLONI E TRAVERSE - CASA DI RIPOSO ANNO 2019

CIG: Z49272416A pubblicato in data 21-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 2801.76
Totale importo liquidato: 2801.76
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
- 01323030690 - FATER S.P.A.
- 01323030690 - FATER S.P.A.

Aggiudicatari:
- 01323030690 - FATER S.P.A.
- 01323030690 - FATER S.P.A.

SPESE PER ACQUISTO BENI - DERRATE ALIMENTARI - CASA DI RIPOSO ANNO 2019

CIG: Z3D2724315 pubblicato in data 21-01-2020
Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 5451.26
Totale importo liquidato: 5451.26
Data inizio lavori: 01-01-2019
Data ultimazione: 31-12-2019
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
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Aggiudicatari:
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