Informazioni sulle singole procedure

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sistemazione strade asfaltate esterne
  • CIG: Z0F28FF01A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 15860.00
  • Totale importo liquidato: 15860.00
  • Data inizio lavori: 13-06-2019
  • Data ultimazione: 09-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • PRNKVN98D11A252V - PRINCIPI KEVIN
    • PRNKVN98D11A252V - PRINCIPI KEVIN
    • PRNKVN98D11A252V - PRINCIPI KEVIN
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  • Aggiudicatari:
    • PRNKVN98D11A252V - PRINCIPI KEVIN
    • PRNKVN98D11A252V - PRINCIPI KEVIN
    • PRNKVN98D11A252V - PRINCIPI KEVIN

Posa in opera e fornitura targhe segnaletica stradale
  • CIG: Z08293B9DC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1000.00
  • Totale importo liquidato: 1000.00
  • Data inizio lavori: 17-07-2019
  • Data ultimazione: 01-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01522490430 - GLOBAL SERVICE 2004 SOCIETA' COOPERATIVA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01522490430 - GLOBAL SERVICE 2004 SOCIETA' COOPERATIVA

Rimozione alberi danneggiati da avversità meteorologiche e ripulitura scarpate stradali in ambito urbano
  • CIG: Z072764BAB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1952.00
  • Totale importo liquidato: 1952.00
  • Data inizio lavori: 31-01-2019
  • Data ultimazione: 26-03-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02211760448 - LINEA VERDE COOP. AGR. FORESTALE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02211760448 - LINEA VERDE COOP. AGR. FORESTALE

Fornitura energia elettrica stabili comunali
  • CIG: Z05272C70F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2168.44
  • Totale importo liquidato: 2168.44
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA
    • 01812630224 - DOLOMITI ENERGIA SPA

ACQUISTO DONI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ARRIVA LA BEFANA" ANNO 2019
  • Documenti collegati:
    Indizione gara
    lotti-doc-cms 11647 
  • CIG: Z8C2694B87
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 225.92
  • Totale importo liquidato: 225.92
  • Data inizio lavori: 29-12-2018
  • Data ultimazione: 08-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00993700434 - DIGIVAR SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00993700434 - DIGIVAR SRL

SERVIZIO SERVICE IVA ANNO 2018
  • CIG: Z2623B0B59
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2064.51
  • Totale importo liquidato: 2064.51
  • Data inizio lavori: 01-01-2018
  • Data ultimazione: 31-12-2018
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

SPESE PER ACQUISTO PANE - MENSA SCOLASTICA ANNO 2019
  • CIG: ZF22723BFB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 122.20
  • Totale importo liquidato: 122.20
  • Data inizio lavori: 05-02-2019
  • Data ultimazione: 28-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.

SPESE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI - SERVIZI AUSILIARI
  • CIG: ZEB279EAE0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 566.76
  • Totale importo liquidato: 566.76
  • Data inizio lavori: 05-02-2019
  • Data ultimazione: 31-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00859730434 - ADRIATICA OLI S.R.L.
    • 00859730434 - ADRIATICA OLI S.R.L.
    • 01457970430 - BUCCOLINI SNC
    • 00859730434 - ADRIATICA OLI S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00859730434 - ADRIATICA OLI S.R.L.
    • 00859730434 - ADRIATICA OLI S.R.L.
    • 01457970430 - BUCCOLINI SNC
    • 00859730434 - ADRIATICA OLI S.R.L.

SERVIZIO PER CONCERTO DEL 20.07.2019 FISIORCHESTRA MARGHIGIANA
  • CIG: ZE92965C47
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1870.00
  • Totale importo liquidato: 1870.00
  • Data inizio lavori: 18-07-2019
  • Data ultimazione: 22-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 93101300429 - FISORCHESTRA MARCHIGIANA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 93101300429 - FISORCHESTRA MARCHIGIANA

SERVIZIO UFFICIO TRIBUTI MARZIALI 15/01/18-14/01/2019
  • CIG: ZE121E00DA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5500.00
  • Totale importo liquidato: 5500.00
  • Data inizio lavori: 30-01-2018
  • Data ultimazione: 02-05-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • MRZGPR59S29D542K - MARZIALI GIAMPIERO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • MRZGPR59S29D542K - MARZIALI GIAMPIERO

SERVIZIO MUSICALE FESTA SAN SAVINO
  • CIG: ZD9298958A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1540.00
  • Totale importo liquidato: 1540.00
  • Data inizio lavori: 18-07-2019
  • Data ultimazione: 29-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02048910448 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIME
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02048910448 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIME

L.R. 5/2012 - D.G.R. 443/2017 - MISURA 13 "SOSTEGNO PER LA RIPRESA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA NELLE AREE COLPITE DAL SISMA"; PROGETTO ANDIAMO IN PISCINA
  • CIG: ZCA2818DDC
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 3818.61
  • Totale importo liquidato: 3818.61
  • Data inizio lavori: 24-06-2019
  • Data ultimazione: 19-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • MNLCRL54E55I436Z - STAZIONE RIFORNIMENTO TAMOIL DI MONALDI CARLA
    • MNLCRL54E55I436Z - STAZIONE RIFORNIMENTO TAMOIL DI MONALDI CARLA
    • MNLCRL54E55I436Z - STAZIONE RIFORNIMENTO TAMOIL DI MONALDI CARLA
    • 01775770439 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 539
  •  
  • Aggiudicatari:
    • MNLCRL54E55I436Z - STAZIONE RIFORNIMENTO TAMOIL DI MONALDI CARLA
    • MNLCRL54E55I436Z - STAZIONE RIFORNIMENTO TAMOIL DI MONALDI CARLA
    • MNLCRL54E55I436Z - STAZIONE RIFORNIMENTO TAMOIL DI MONALDI CARLA
    • 01775770439 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 539

SPESE PRESTAZIONE SERVIZI CASA DI RIPOSO/RES. PROTETTA
  • CIG: ZC52773349
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 694.48
  • Totale importo liquidato: 694.48
  • Data inizio lavori: 05-02-2019
  • Data ultimazione: 28-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01237780430 - AUXO S.R.L.
    • 01237780430 - AUXO S.R.L.
    • CRLMRA47L22L501T - A.T.R. DI CIARLANTINI MARIO
    • 01237780430 - AUXO S.R.L.
    • 01237780430 - AUXO S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01237780430 - AUXO S.R.L.
    • 01237780430 - AUXO S.R.L.
    • CRLMRA47L22L501T - A.T.R. DI CIARLANTINI MARIO
    • 01237780430 - AUXO S.R.L.
    • 01237780430 - AUXO S.R.L.

ACQUISTO N. 7 BIGLIETTI AEREI DELEGAZIONE PRAGA
  • CIG: ZC02A1C3D9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1200.50
  • Totale importo liquidato: 1200.50
  • Data inizio lavori: 08-10-2019
  • Data ultimazione: 22-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • LSSMTN86R46E783F - ULISSI MARTINA
    • LSSMTN86R46E783F - ULISSI MARTINA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • LSSMTN86R46E783F - ULISSI MARTINA
    • LSSMTN86R46E783F - ULISSI MARTINA

ACQUISTO SOFTWARE ED HARDWARE RILEVAMENTO PRESENZE HALLEY
  • CIG: ZBD24CD816
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1577.46
  • Totale importo liquidato: 1577.46
  • Data inizio lavori: 03-09-2018
  • Data ultimazione: 01-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

SPESE SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI
  • CIG: ZBB27785E4
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 86.62
  • Totale importo liquidato: 86.62
  • Data inizio lavori: 05-02-2019
  • Data ultimazione: 08-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 12158781000 - SHOP E-GOV SRL
    • 01574460430 - NEWTEC SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 12158781000 - SHOP E-GOV SRL
    • 01574460430 - NEWTEC SRL

ABBONAMENTI ANNO 2019 MEMOWEB E DEMOFULL PER SERVIZI DEMOGRAFICI
  • CIG: ZBA2793FD0
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 733.20
  • Totale importo liquidato: 733.20
  • Data inizio lavori: 05-02-2019
  • Data ultimazione: 01-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.

SPESE ACQUISTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020
  • CIG: ZB929B617B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 31.05
  • Totale importo liquidato: 31.05
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00961190444 - FAGIANI GIUSEPPINA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00961190444 - FAGIANI GIUSEPPINA

SPESE ACQUISTO BENI ELEZIONI EUROPEE/AMMINISTRATIVE 2019
  • CIG: Z9A27C930F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 316.47
  • Totale importo liquidato: 316.47
  • Data inizio lavori: 29-03-2019
  • Data ultimazione: 01-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA
    • 06188330150 - MAGGIOLI SPA

SPESE PER ACQUISTO PANE - CASA DI RIPOSO ANNO 2019
  • CIG: Z962724485
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 655.16
  • Totale importo liquidato: 655.16
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.
    • 01799350432 - IL FORNO ISIDORI SNC DI ISIDORI MARCO & C.

SPESE LEGALI PER RICORSO TAR LAZIO ORDINANZA SISMA N. 43/2017
  • CIG: Z942991BE5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1384.92
  • Totale importo liquidato: 1384.92
  • Data inizio lavori: 13-02-2018
  • Data ultimazione: 01-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • LCCLRT36S20A271L - STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI
    • LCCLRT36S20A271L - STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI
  •  
  • Aggiudicatari:
    • LCCLRT36S20A271L - STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI
    • LCCLRT36S20A271L - STUDIO AVV. ALBERTO LUCCHETTI & ASSOCIATI

SPESE PER ACQUISTO BENI - LATTE E DERIVATI - CASA DI RIPOSO ANNO 2019
  • CIG: Z942724205
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6177.55
  • Totale importo liquidato: 6177.55
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL
    • 00807560420 - COOPERLAT SOC. COOP. ARL

SPESE ACQUISTO LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2018/2019
  • CIG: Z8F258037B
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 661.45
  • Totale importo liquidato: 661.45
  • Data inizio lavori: 18-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01801780436 - CARTIDEA DI GENTILI MAURO & C. SNC
    • 00961190444 - FAGIANI GIUSEPPINA
    • PNGMLL68A49L191X - MAFALDA DI PIANGATELLO MARIELLA
    • CRCCLD78E19I436X - SARNANO UFFICIO DI CLAUDIO CERCHIE'
    • TMIGLN49B55I436J - TIMI GIULIANA
    • TMIGLN49B55I436J - TIMI GIULIANA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01801780436 - CARTIDEA DI GENTILI MAURO & C. SNC
    • 00961190444 - FAGIANI GIUSEPPINA
    • PNGMLL68A49L191X - MAFALDA DI PIANGATELLO MARIELLA
    • CRCCLD78E19I436X - SARNANO UFFICIO DI CLAUDIO CERCHIE'
    • TMIGLN49B55I436J - TIMI GIULIANA
    • TMIGLN49B55I436J - TIMI GIULIANA

SPESE PUBBLICITA' EVENTO "VIA CRUCIS"
  • CIG: Z8A280877E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1191.54
  • Totale importo liquidato: 1191.54
  • Data inizio lavori: 02-04-2019
  • Data ultimazione: 01-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00326930377 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
    • 00250420429 - TV CENTRO MARCHE SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00326930377 - SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE S.P.A.
    • 00250420429 - TV CENTRO MARCHE SPA

SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - MENSA SCOLASTICA ANNO 2019
  • CIG: Z8427239C9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 992.38
  • Totale importo liquidato: 599.54
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO

ACQUISTO FASCIA E CUSTODIA SINDACO DITTA SERPONE S.R.L.
  • CIG: Z8128E683F
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 392.84
  • Totale importo liquidato: 392.84
  • Data inizio lavori: 05-02-2019
  • Data ultimazione: 05-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00454600636 - SERPONE S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00454600636 - SERPONE S.R.L.

CANONI SERVIZI HALLEY ANNO 2019
  • CIG: Z7B2728F9A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 10050.90
  • Totale importo liquidato: 10050.90
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

SPESE PER ACQUISTO BENI - CARNE E INSACCATI - MENSA SCOLASTICA ANNO 2019
  • CIG: Z782723B74
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 654.28
  • Totale importo liquidato: 654.28
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO

CANONE SIEL ANNI 2019-2021
  • CIG: Z68281EB10
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1708.00
  • Totale importo liquidato: 1708.00
  • Data inizio lavori: 05-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01565050448 - S.I.E.L.srl
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01565050448 - S.I.E.L.srl

AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS POIESIS DI MACERATA SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA SUGLI SCUOLABUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020
  • CIG: Z6529D3EE1
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1143.96
  • Totale importo liquidato: 1143.96
  • Data inizio lavori: 19-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01868760438 - POIESIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    • 01868760438 - POIESIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    • 01868760438 - POIESIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01868760438 - POIESIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    • 01868760438 - POIESIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
    • 01868760438 - POIESIS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

SPESE PER ACQUISTO BENI - FRUTTA E VERDURA - CASA DI RIPOSO ANNO 2019
  • CIG: Z632724385
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5650.79
  • Totale importo liquidato: 5650.79
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS

SERVIZIO FESTA SAN SAVINO BARBONI
  • CIG: Z5A2991CEE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 800.00
  • Totale importo liquidato: 800.00
  • Data inizio lavori: 18-07-2019
  • Data ultimazione: 19-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • RMGSFN77D29E783N - LIGHT SERVICE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • RMGSFN77D29E783N - LIGHT SERVICE

SPESE ARTISTI DI STRADA MANIFESTAZIONE GUALDO D'AUTUNNO. DITTA ARTIME E MACCHIE DI COLORE
  • CIG: Z532A53844
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1492.00
  • Totale importo liquidato: 1492.00
  • Data inizio lavori: 22-10-2019
  • Data ultimazione: 08-11-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 02048910448 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIME
    • 98200280174 - MACCHIE DI COLORE APS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 02048910448 - ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIME
    • 98200280174 - MACCHIE DI COLORE APS

SPESE ACQUISTO BENI CASA RIPOSO
  • CIG: Z4E27914FA
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1185.45
  • Totale importo liquidato: 1185.45
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01335870430 - FALLIMENTI SRL
    • 01500670433 - MICROTEL SRL
    • 01864740129 - COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    • 01717430431 - ANGELETTI S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01335870430 - FALLIMENTI SRL
    • 01500670433 - MICROTEL SRL
    • 01864740129 - COMMERCIALE SANITARIA LOMBARDA SRL
    • 01717430431 - ANGELETTI S.R.L.

SPESE PER ACQUISTO BENI - PANNOLONI E TRAVERSE - CASA DI RIPOSO ANNO 2019
  • CIG: Z49272416A
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2801.76
  • Totale importo liquidato: 2801.76
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01323030690 - FATER S.P.A.
    • 01323030690 - FATER S.P.A.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01323030690 - FATER S.P.A.
    • 01323030690 - FATER S.P.A.

SPESE PER ACQUISTO BENI - DERRATE ALIMENTARI - CASA DI RIPOSO ANNO 2019
  • CIG: Z3D2724315
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 5451.26
  • Totale importo liquidato: 5451.26
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA
    • 01836980365 - MARR SPA

SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - CASA DI RIPOSO ANNO 2019
  • CIG: Z2F2724240
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 9100.00
  • Totale importo liquidato: 8526.76
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO
    • 01542280431 - PUNTO CITY - OVORO DI TRITRINI PIERO

SPESE PER ACQUISTO BENI - FRUTTA E VERDURA - MENSA SCOLASTICA ANNO 2019
  • CIG: Z272723B31
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1000.00
  • Totale importo liquidato: 755.94
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
  •  
  • Aggiudicatari:
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS
    • CRDCST79H24I436V - OASI VERDE DI CARDARELLI C. & C. SAS

SPESE PER ACQUISTO BENI - PRODOTTI MONOUSO - CASA DI RIPOSO ANNO 2019
  • CIG: Z03272441E
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 2000.00
  • Totale importo liquidato: 1568.14
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.

SPESE PER ACQUISTO BENI - CARNE E INSACCATI - CASA DI RIPOSO ANNO 2019
  • CIG: Z0227243D9
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 6000.00
  • Totale importo liquidato: 5510.59
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO

ORGANIZZAZIONE EX TEMPORE DI PITTURA "CHE BELLA L'ARTE A GUALDO!" PER IL GIORNO 14 LUGLIO 2019.
  • CIG: ZE9297B080
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 317.23
  • Totale importo liquidato: 317.23
  • Data inizio lavori: 08-07-2019
  • Data ultimazione: 13-09-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO
  •  
  • Aggiudicatari:
    • VCRDNL82S07L366N - MACELLERIA VICERE' DI VICERE' DANILO

ASSISTENZA HARDWARE E SISTEMISTICA DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE
  • CIG: ZCE263EC12
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1403.00
  • Totale importo liquidato: 1403.00
  • Data inizio lavori: 11-12-2018
  • Data ultimazione: 08-04-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01574460430 - NEWTEC SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01574460430 - NEWTEC SRL

SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI- CASA DI RIPOSO ANNO 2019
  • CIG: ZF927242C5
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 757.45
  • Totale importo liquidato: 757.45
  • Data inizio lavori: 05-02-2019
  • Data ultimazione: 19-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA

FORNITURA BUONI PASTO SCUOLA
  • CIG: ZC927237CB
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 408.70
  • Totale importo liquidato: 408.70
  • Data inizio lavori: 05-02-2019
  • Data ultimazione: 11-06-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01208130433 - GRAFICA SARNANESE
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01208130433 - GRAFICA SARNANESE

SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - MENSA SCOLASTICA ANNO 2019
  • CIG: ZA12723ABD
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 143.06
  • Totale importo liquidato: 143.06
  • Data inizio lavori: 05-02-2019
  • Data ultimazione: 19-02-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA
  •  
  • Aggiudicatari:
    • SQRRTT67S42I436I - SQUARCIA ORIETTA

IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE SOFTWARE SIOPE PLUS CON HALLEY INFORMATICA SRL DI MATELICA.
  • CIG: Z6325BD0FE
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 610.00
  • Totale importo liquidato: 610.00
  • Data inizio lavori: 13-11-2018
  • Data ultimazione: 01-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00384350435 - HALLEY INFORMATICA SRL

CANONE NEW TEC ANNO 2019
  • Documenti collegati:
    Indizione gara
     
  • CIG: Z00290EBF6
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 1159.00
  • Totale importo liquidato: 1159.00
  • Data inizio lavori: 05-02-2019
  • Data ultimazione: 05-10-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 01574460430 - NEWTEC SRL
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 01574460430 - NEWTEC SRL

SPESE PER ACQUISTO BENI- PRODOTTI MONOUSO- MENSA SCOLASTICA ANNO 2019
  • CIG: Z7F2723775
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 443.54
  • Totale importo liquidato: 443.54
  • Data inizio lavori: 01-01-2019
  • Data ultimazione: 31-12-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.
    • 00380590430 - CIBIEMME S.R.L.

RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018
  • CIG: Z282852ED2
  • Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Importo di aggiudicazione: 450.18
  • Totale importo liquidato: 450.18
  • Data inizio lavori: 05-02-2019
  • Data ultimazione: 01-08-2019
  • Elenco degli operatori invitati a presentare offerte:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
  •  
  • Aggiudicatari:
    • 00089070403 - GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
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